Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009527
Monto de la Factura
₲ 317.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41201
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.635.040
Retención DNCP
₲ 1.184.960
Retención IVA
₲ 4.534.286
Retención Renta
₲ 6.045.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
63/68
Código de Contratación (CC)
RL-12006-18-3522
Monto Contrato
₲ 320.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.085.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.085.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304428
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas