Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 98.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.906.710
Retención DNCP
₲ 367.957
Retención IVA
₲ 1.408.000
Retención Renta
₲ 1.877.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELMA AMELIA POMPA GUTIERREZ
RUC
203331-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
RL-12006-18-3547
Monto Contrato
₲ 98.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.906.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.906.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301383
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas