Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 241.338.996
Nro. Solicitud de Transferencia
51312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.393.364
Retención DNCP
₲ 900.999
Retención IVA
₲ 3.447.700
Retención Renta
₲ 4.596.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL GOROSTIAGA SAGUIER
RUC
1528055-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
RL-12006-18-3523
Monto Contrato
₲ 241.338.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.393.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.393.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301733
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas