Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025813
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69326
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-23024-13-0767
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.864.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.864.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240123
Nombre de la Licitación
ALQUILER CASA CENTRAL
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa