Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158476
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-23024-13-0767
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.864.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.864.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240123
Nombre de la Licitación
ALQUILER CASA CENTRAL
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa