Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
030/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2094
Monto Contrato
₲ 227.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.205.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.205.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282209
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA GUARDA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y OTROS DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación