Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84731
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.315.054
Retención DNCP
₲ 121.613
Retención IVA
₲ 442.857
Retención Renta
₲ 620.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
030/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2408
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.780.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.780.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282209
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA GUARDA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y OTROS DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación