Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.008.704
Retención DNCP
₲ 23.296
Retención IVA
₲ 89.143
Retención Renta
₲ 118.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARDOZO DE SALINAS, DIGNA EDI
RUC
2910858-6
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2053
Monto Contrato
₲ 74.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.104.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.104.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232191
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES, EN LA CIUDAD DE ASUNCION "CATEURA" Y CDE "REMANSITO" PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia