Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.626
Retención DNCP
₲ 9.707
Retención IVA
₲ 37.143
Retención Renta
₲ 49.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO BAEZ MENDEZ
RUC
584518-1
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2062
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.043.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.043.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260861
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado Plurianual 2013-2014, para Centro Comunitario del Programa Abrazo de la SNNA en Capiata
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia