Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 3.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2060
Monto Contrato
₲ 43.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.222.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.222.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia