Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014535
Monto de la Factura
₲ 38.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.311.945
Retención DNCP
₲ 129.146
Retención IVA
Retención Renta
₲ 658.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DR. MIGUEL ANGEL GAMON EMPRESA ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES S.A.
RUC
80020144-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2095
Monto Contrato
₲ 162.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.558.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.558.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228080
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA EL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social