Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017918
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.132.960
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DR. MIGUEL ANGEL GAMON EMPRESA ADMINISTRADORA DE PROPIEDADES S.A.
RUC
80020144-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2095
Monto Contrato
₲ 162.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.558.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.558.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228080
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA EL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social