Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166844
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.706.614
Retención DNCP
₲ 240.053
Retención IVA
₲ 828.571
Retención Renta
₲ 1.224.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2407
Monto Contrato
₲ 768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.479.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.479.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282207
Nombre de la Licitación
LC SICOM Nº 01/2014 LOCACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PLANTA TRANSMISORA DE ZP 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación