Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 1.148.400
Nro. Solicitud de Transferencia
118559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.833
Retención DNCP
₲ 4.287
Retención IVA
₲ 16.406
Retención Renta
₲ 21.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2063
Monto Contrato
₲ 13.780.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.067.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.067.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277490
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en Ñemby
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia