Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 1.148.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.025
Retención DNCP
₲ 4.375
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2063
Monto Contrato
₲ 13.780.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.067.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.067.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277490
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en Ñemby
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia