Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.907
Retención DNCP
₲ 11.693
Retención IVA
₲ 44.743
Retención Renta
₲ 59.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2051
Monto Contrato
₲ 37.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.190.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.190.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248805
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Fdo. de la Mora-Ad Referendum 2013
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia