Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Monto de la Factura
₲ 12.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.063.629
Retención DNCP
₲ 46.771
Retención IVA
₲ 178.971
Retención Renta
₲ 238.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2051
Monto Contrato
₲ 37.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.190.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.190.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248805
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para el Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Fdo. de la Mora-Ad Referendum 2013
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia