Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.234.148
Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 238.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12001-23-5211
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.170.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.170.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383452
Nombre de la Licitación
Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil