Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.490.163
Retención DNCP
₲ 48.408
Retención IVA
₲ 187.143
Retención Renta
₲ 374.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EMILIO BRIZUELA GOMEZ
RUC
806062-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
RL-12001-19-3819
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.470.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.470.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321272
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud