Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.342.667
Retención DNCP
₲ 32.333
Retención IVA
₲ 125.000
Retención Renta
₲ 250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
RL-12001-19-3998
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.112.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.112.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339573
Nombre de la Licitación
Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil