Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36975
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.459.092
Retención DNCP
₲ 61.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN CELESTE AGUAYO WAGENER
RUC
1825214-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
RL-12003-23-5451
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.880.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.880.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional