Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107120
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.229.545
Retención DNCP
₲ 30.909
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN CELESTE AGUAYO WAGENER
RUC
1825214-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
RL-12003-23-5451
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.880.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.880.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional