Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0024303
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12001-21-4614
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.318.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.318.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358134
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo