Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0024549
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71197
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.044
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12001-21-4614
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.318.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.318.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358134
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo