Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182692
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.913.600
Retención DNCP
₲ 104.353
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 1.089.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
RL-23013-23-5378
Monto Contrato
₲ 778.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.251.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.439.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366349
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina del Piso Cuatro Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan