Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4685
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.121.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico