Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.102.746
Retención DNCP
₲ 206.346
Retención IVA
₲ 1.595.454
Retención Renta
₲ 1.595.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4669
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.821.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.821.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico