Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.062.727
Retención DNCP
₲ 169.092
Retención IVA
₲ 1.268.181
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO
RUC
296152-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4698
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.397.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.397.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico