Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31540
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.530.110
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
RL-23017-24-5668
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.319.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.319.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433921
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania