Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214703
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
RL-23017-24-5668
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.319.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.319.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433921
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania