Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.636
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA SELVA BÁEZ VDA. DE GIMÉNEZ
RUC
843457-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
RL-12003-22-5154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.367.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.367.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional