Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162466
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12003-22-4938
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.136.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.136.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372687
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado Nº 3 para depósito de la Sede Central
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES