Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013869
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112892
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
004/2010
Código de Contratación (CC)
RL-23009-12-0460
Monto Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189848
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores