Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009945
Monto de la Factura
₲ 88.388.009
Nro. Solicitud de Transferencia
167147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.111.760
Retención DNCP
₲ 329.982
Retención IVA
₲ 1.262.686
Retención Renta
₲ 1.683.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION DINAMICA SA
RUC
80014082-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
RL-13007-19-4112
Monto Contrato
₲ 1.116.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.117.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.117.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336931
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras