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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 20.245.802
Nro. Solicitud de Transferencia
52679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.303.312

Retención DNCP
₲ 74.813
Retención IVA
₲ 289.226
Retención Renta
₲ 578.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPEDRIL SA
RUC
80002859-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
RL-12010-17-3337
Monto Contrato
₲ 3.085.702.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.953.499.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.953.499.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299415
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMBUEBLES DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia