Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 46.611.090
Nro. Solicitud de Transferencia
71632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.441.233
Retención DNCP
₲ 172.239
Retención IVA
₲ 665.873
Retención Renta
₲ 1.331.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPEDRIL SA
RUC
80002859-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
RL-12010-17-3337
Monto Contrato
₲ 3.085.702.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.953.499.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.953.499.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299415
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMBUEBLES DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia