Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 29.076.800
Nro. Solicitud de Transferencia
66249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.999.020
Retención DNCP
₲ 108.553
Retención IVA
₲ 415.383
Retención Renta
₲ 553.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPEDRIL SA
RUC
80002859-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
RL-12010-17-3337
Monto Contrato
₲ 3.085.702.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.953.499.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.953.499.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299415
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMBUEBLES DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia