Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CARLOS DOMINGUEZ IBARRA
RUC
1273016-5
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4221
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336251
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Salto del Guaira
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica