Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031080
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4239
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348520
Nombre de la Licitación
Locación para Sede Concepción
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica