Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160012
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4239
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348520
Nombre de la Licitación
Locación para Sede Concepción
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica