Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 9.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159996
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.712
Retención DNCP
₲ 32.634
Retención IVA
₲ 252.327
Retención Renta
₲ 252.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ENRIQUE DE OSSO
RUC
80095675-3
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4411
Monto Contrato
₲ 148.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.435.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.435.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337244
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica