Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000374
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4231
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.275.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.275.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336258
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Alberdi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica