Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 4.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.357.355
Retención DNCP
₲ 16.317
Retención IVA
₲ 126.164
Retención Renta
₲ 126.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELYS ELVIRA ACOSTA DE GARCIA
RUC
1307144-0
Número de Contrato
27/2128
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4261
Monto Contrato
₲ 64.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.002.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.002.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336245
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Nepomuceno
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica