Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 6.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.808
Retención DNCP
₲ 21.756
Retención IVA
₲ 168.218
Retención Renta
₲ 168.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELYS ELVIRA ACOSTA DE GARCIA
RUC
1307144-0
Número de Contrato
27/2128
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4261
Monto Contrato
₲ 64.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.002.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.002.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336245
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Nepomuceno
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica