Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LILA ESCOBAR DE SANTACRUZ
RUC
926979-7
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4216
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336249
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pdte. Franco
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica