Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027680
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.800
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
RL-12010-22-5192
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.373.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.373.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397636
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DGP
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia