Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 39.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163292
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.472.909
Retención DNCP
₲ 144.364
Retención IVA
₲ 1.082.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
MDS/041/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12018-20-4482
Monto Contrato
₲ 238.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.859.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.859.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371081
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles determinado para sede del Instituto Social del Mercosur (I.S.M.)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social