Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 79.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.954.480
Retención DNCP
₲ 280.065
Retención IVA
₲ 2.165.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
MDS/041/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12018-20-4482
Monto Contrato
₲ 238.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.859.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.859.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371081
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles determinado para sede del Instituto Social del Mercosur (I.S.M.)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social