Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 119.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.431.720
Retención DNCP
₲ 420.098
Retención IVA
₲ 3.248.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
MDS/041/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12018-20-4482
Monto Contrato
₲ 238.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.859.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.859.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371081
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles determinado para sede del Instituto Social del Mercosur (I.S.M.)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social