Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMASA FATIMA FARIA BENITEZ
RUC
1973512-0
Número de Contrato
CA 03/2013
Código de Contratación (CC)
RL-28006-14-1520
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.555.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.555.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251263
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve